1.负责资金收支以外的凭证编制工作；审核资金收支凭证会计分录的正确性，保证原始凭证的真实性、合法性、合规性；负责编制和登记各类明细账，总账并定期结账；
2.负责各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账；
3.根据供货情况，核对供应商开票是否正确，录入发票；
4.负责往来会计科目的核算工作及往来账款的对账工作，保证往来账款的准确性；
5.负责每月核对销项、进项税额及报关单的收集，编制各种纳税申报表和相关财务报表，经财务经理审核后进行报送，及时抄税、报税及申报出口退税；
6.根据市场部提供新品信息，核算新产品成本，经财务经理审核后反馈给市场部报价；
7.整理、装订会计凭证、账簿、报表等档案归档管理工作，及时完成财务经理交办的其他工作；